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???一、经营目标?月 份生产目标存货金额销售目标估计利润率备 注一月?????二月?????三月?????四月?????五月?????六月?????七月?????八月?????九月?????十月?????十一月?????十二月?????合 计??????分析及说明：二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）?产品名称 月份 目标产量 目标销量 存量 估计单价 估计毛利 估计利润 利润率 备注 ?????????一月 ????????二月 ????????三月 ????????四月 ????????五月 ????????六月 ????????七月 ????????八月 ????????九月 ????????十月 ????????十一月 ????????十二月 ????????合 计????????平 均?????????分析及说明：??三、原物料采购预算采 购 项 目一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计????????????????????????????????????????????????????????????????????????合 计????????采 购 项 目七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????合 计????????四、人事计划（一）编制（二）工资五、费用预算?制造费用 每月全年销管费用 每月 全年间接工资 工 资间接材料 佣 工动力费 文具印刷水电费 邮电费折 旧 租 金交际费 旅 费保险费 广告费邮电费 保险费修缮费 其他费用杂 费合 计 合 计六、投资计划及改善专案项目 金额 说明七、本年度管理方针及措施（一）生产方面（二）业务方面（三）人事总务方面（四）其他
