其中固定资产投资200万元，此项目的实施，其中：中、绿化花卉基地项目建议书高级专业技术人员占50%。?7、主要建设内容：建设育苗大棚15个及有关的育苗基础设施等
防 城 港 市 林 业 局防城港市林业开发公司
????????????????????????? 二00三年二月
一、 总??? 论1、项目名称：防城港市绿化花卉基地项目2、项目主管单位：防城港市林业局?? 负责人；王? 正3、项目实施单位：防城港市林业开发公司法人代表：黄 ?进4、项目性质：扩建、改建?5、建设地点：防城区华石镇（市中心苗圃）6、生产规模：每年培育500万株名优绿化苗木，100万株（盆）花卉、盆景等。?7、主要建设内容：建设育苗大棚15个及有关的育苗基础设施等。8、建设年限：建设期为一年。9、投资规模及资金筹措：（1）投资规模：项目总投资400万元，其中固定资产投资200万元，流动资金200万元。（2）资金筹措：实施单位自筹资金200万元，申请国债资金200万元。10、结论与建议：项目投资不大，经济效益和社会效益都显著，年利润率为65%。主管单位和实施单位均有较强的经济和技术实力，此项目的实施，可增加我市经济收入，促进我市林业事业的跨越发展。?
二、?? 项目建设背景及建设的必要性1、项目实施单位的基本情况项目实施单位（防城港市林业开发公司）系主管单位（防城港市林业局）下属国有企业，创建于1995年，现有固定资产6000万元。目前主要从事种植速生丰产林和林产品的开发利用。公司现有员工36人，其中：中、高级专业技术人员占50%。2、项目建设的必要性目前，项目实施单位已承包防城港市林木良种繁育中心苗圃的部分场地40亩和场地原有少部分的育苗设施。为充分利用场地资源，发展我市的花卉、盆景，绿化苗木产业，必须对原有的场地和育苗设施进行扩建和改建。
三、市场调查分析与需求预测本项目的产品是花卉，绿化苗木和盆景等，随着社会的发展，人类社会的进步，人民生活水平的提高，人们对生活环境的要求越来越高，就必须要美化绿化城市环境、生活环境。目前，全国上下大搞城市美化运动，包括各类道路绿化、广场绿化、公园绿化、植物园建立、各种类型的小游园建设及居住区室外环境绿化等。总之，该项目的市场前景很好，产品是供不应求的。特别是名优绿化苗木、盆景更是如此。本项目作为外向型林业发展的配套项目，产品主要销往市内外、区内外和国内外的有关单位和个人。
四、项目建设条件1、社会经济条件项目区总人口55万人，其中农业人口39万人，占总人口的??? 70%，劳动力20万人。项目区2001年工农业总产值505218万元，其中工业总产值?? 262542万元，占工农业总产值的52%。人均产值6800元，农民人均纯收入2500元。2、劳力资源条件项目区内共有劳动力10万人，农村有约三分之一的劳动力富余，林业系统管理人员171人，其中工程技术人员145人，具有高级职称4人，中级职称65人，初级职称76人，可满足项目的技术及生产管理所需。3、基础设施条件项目区内水电、通信、交通等都很方便，有各种等级公路1000公里，其中有钦防高速公路、南防铁路、防东二级公路。
五、项目建设方案1、项目建设指导思想以保护森林资源为前提，以营林为基础，以科技为保障，以效益为中心，以工业为龙头，为林业产业协调发展，不断优化结构，壮大林业综合实力，形成林业规模经济，为防城港市经济繁荣作出应有的贡献。2、建设期为一年，2003年为建设期，2004年开始为投产期。3、建设内容及规模（1）建设规模及构成项目建设总面积40000平方米，基地内扩建15个育苗大棚及有关的育苗基础设施。绿化花卉基地计划年生产500万株绿化苗和100万株（盆）花卉、盆景。（2）基础设施建设①项目保护与管护设备购置有关办公设备，为项目组织实施、计划财务管理、项目监测质量、效益评价提供服务场所，同时建设500m2的简易房为管护站，作为工作人员的临时住所和其它物资的存放地方，另建一个?望台作为值班用。②信息管理系统建设以项目主管单位和实施单位现有的档案信息为基础，结合项目建设，购置两套计算机系统建立一套加工生产管理监控系统，为项目组织实施提供全方位服务。③其它基础设施建设其它设施如通讯设备，输变电线路，机械货物装卸车等，可结合现有设施，并根据现实需要适当增加。（3）项目技术措施基地选择在防城区华石镇（市中心苗圃内），总面积在40000m2左右，项目建设所需的场地要宽敞，光线充足，通气良好。采用国内外先进的苗木、盆景培育技术和设备。
六、项目组织机构1、经营管理形式本项目由防城港市林业局统一领导、指挥、调控，防城港市林业开发公司负责实施建设。项目建成后，由市林业开发公司负责组织实施和经营管理。2、机构设置本项目建成后，下设办公室、财务部、销售部、采购部、生产技术部等部门运作。3、人员设置本项目建成后，设主任1名，负责全面经营管理工作，副主任2名，协助工作。下属各部门设主任各1名，员工若干名。
七、投资概算与资金筹措1、投资概算项目总投资包括项目建设投资和流动资金总计400万元，其中项目建设资金200万元，流动资金200万元（详见附表1）。2、资金筹措项目实施单位自筹投入资本金200万元，占总投资的50%，申请国债资金200万元，占总投资的50%。3、资金使用计划项目建设投资200万元，一年建成。流动资金200万元，投产后第一年开始使用。
八、效益分析1、经济效益分析与评价项目投产后每年可生产500万株绿化苗木和100万株（盆）花卉、盆景。年总收入为1600万元，总成本为560万元，盈利1040万元，利润率为65%（详见附表2），投产后一年就可以收回成本，其经济效益十分显著，该项目在财务上是可行的。2、社会效益分析：（1）项目建成投产后，可为区内外及国内外提供名优绿化苗木、花卉盆景等。（2）项目建设过程中和投产后，均需要一定的劳动力，为当地农村富余劳动力和下岗职工提供就业机会。（3）项目建成后，可增加地方经济收入，促进项目区的经济发展。总之，项目建成后，有很高的经济效益，其社会效益也十分显著。???????????????????附表1：
项 目投 资 概 算 表
序号
名??? 称概算金额（万元）
备注
一场地费
50?
二基础设施建设
100?
三
信息、技术、培训
40?
四不可预见费
10?
五生产流动资金
200?合?? 计
400??????????附表2：?
项目投产后年总成本及收益估算表
项?? 目
金额（万元）
备? 注
年总成本原料成本
250?劳务费
230?工资及福利
40?摊销费
30?其他费用
10?小??? 计
560?
年总收入
1600?
年利润
1040?
利润率
65%??????????????
