到出纳处报销。e、非采购类的行政、财务费用报销流程怎么弄办公或其他费用，报销人整理报销单据并填写对应费用报销单；c、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项
财务费用报销流程：
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单；
须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；
部门经理审核签字；
财务部门复核；
总经理审批；
到出纳处报销。
报销费用的填制要求
a、费用经办人原则上应在费用发生后的工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
b、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
c、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
f、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
